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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 남원시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 남원시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
696,674	634,728	41,466	9,062	11,418

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
565,699	610,091	629,988	644,768	696,674

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 시의 세입규모는 2012년 5,657억원에서 2016년 6,967억원으로          1,310억원이 증가하는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 세입 결산 중 가장 비중이       높은 것은 지방교부세입니다. 가장 큰 폭으로 증가한 지방교부세 및 국도비보조금은        2012년 4,019억원에서 2016년 4,762억원으로 743억원이 증가하였습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	516,038	100%	544,685	100%	564,267	100%	581,151	100%	634,728	100%
지 방 세	24,999	4.84%	26,071	4.79%	28,091	4.98%	28,647	4.93%	31,781	5.01%
세외수입	72,981	14.14%	94,753	17.40%	18,249	3.23%	16,616	2.86%	22,749	3.58%
지방교부세	225,659	43.73%	229,287	42.10%	236,473	41.91%	237,191	40.81%	275,511	43.41%
조정교부금	9,640	1.87%	5,674	1.04%	11,647	2.06%	12,922	2.22%	12,739	2.01%
보 조 금	176,259	34.16%	188,899	34.68%	197,097	34.93%	199,736	34.37%	200,629	31.61%
지 방 채	6,500	1.26%	0	0	0	0	8,150	1.4%	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	72,710	12.89%	77,890	13.4%	91,320	14.39%

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	24,998,608	26,071,392	28,091,387	28,646,771	31,781,372
인구수(명)	87,000	86,460	85,643	84,856	84,188
주민1인당 지방세부담액	287	302	328	338	378

☞ 주민1인당 지방세 부담액이 늘어난 것은 결산액은 증가하였으나 인구수가 668명 감소하여        주민부담액이 40,000원 늘어난 것으로 나타났습니다

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 남원시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
581,151	528,175	35,464	6,458	11,055

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
475,329	529,760	540,858	550,631	581,151

▸ 결산 총계기준

☞  지난 5년간 우리 시의 세출 규모는 2012년 4,753억원에서 2016년 5,812억원으로  1,059억원

증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	432,104	100	472,510	100	487,835	100	496,428	100	528,175	100
일반공공행정	23,883	5.53	22,674	4.8	16,368	3.36	17,924	3.61	15,951	3.02
공공질서･안전	10,707	2.48	9,196	1.95	12,318	2.52	7,160	1.44	4,742	0.9
교 육	4,716	1.09	4,992	1.06	4,887	1	4,431	0.89	4,472	0.85
문화 및 관광	25,199	5.83	31,547	6.68	36,277	7.44	40,025	8.06	46,552	8.81
환경보호	21,185	4.9	23,922	5.06	25,052	5.14	18,893	3.81	24,960	4.73
사회복지	91,024	21.07	93,701	19.83	102,191	20.95	116,487	23.47	119,854	22.69
보 건	6,921	1.6	7,203	1.52	6,844	1.4	8,813	1.78	8,551	1.62
농림해양수산	109,349	25.31	133,957	28.35	136,105	27.9	117,051	23.58	130,813	24.77
산업･중소기업	9,549	2.21	10,278	2.18	9,810	2.01	13,058	2.63	15,973	3.02
수송 및 교통	26,159	6.05	28,054	5.94	17,214	3.53	17,359	3.5	28,262	5.35
국토･지역개발	43,192	10	40,858	8.65	42,005	8.61	54,319	10.94	42,512	8.05
과학기술	618	0.14	510	0.11	918	0.19	1,015	0.2	1,065	0.20
예비비	0	0	3,270	0.69	3,942	0.81	3,265	0.66	5,485	1.04
기 타	59,602	13.79%	62,348	13.19	73,904	15.15	76,626	15.44	78,983	14.95

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세출결산액은 528,175백만원으로 전년대비 31,747백만원 증가하였으며,

농림해양수산(1,308억), 사회복지(1,199억)분야가 전체 세출액의 47.46%를 차지하여 우리시

세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	432,103,966	472,510,106	487,834,619	496,427,734	528,174,508
인구수(명)	87,000	86,460	85,643	84,856	84,188
주민 1인당 세출액	4,967	5,465	5,696	5,850	6,274

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

☞  주민1인당 세출견산액은 6,274천원으로 동종단체 평균 4,484천원보다 1,790천원이       높게 나타나고 있습니다.

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남원시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	9,581	-138	1,837	1,975	9,442
지역문화진흥기금	1,121	2	18	16	1,122	~18.12.30
옥외광고물정비기금	422	47	420	373	469	법정의무
자활기금	1,983	69	124	55	2,053	~21.12.30
노인복지기금	325	-325	7	332	0	2016년 폐지
성평등기금	778	52	61	9	829	~18.12.
폐기물처리시설 주민지원기금	110	-22	208	230	88	법정의무
식품진흥기금	193	25	45	20	219	법정의무
중소기업육성기금	3,419	47	490	442	3,467	~18.12.
재난관리기금	1,229	-33	465	498	1,196	법정의무

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
8,799	9,276	8,924	9,581	9,442

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2016년도 기금 현재액은 전년대비 138백만원 감소한 9,442백만원이며, 2016년 노인복지     기금을 폐지하여 총8개 기금을 운용하고 있음

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남원시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		693,540	573,461	120,079	2,569,764	28,770	1.12%
자치단체(a)		688,343	572,820	115,523	2,550,316	28,129	1.10%
지방공공기관(b)	2	9,484	4,928	4,556	19,448	641	3.30%
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0%
내부거래(A+B)		4,287	4,287				0%

▸ 지방공공기관 : 춘향장학재단, 남원시 화장품산업지원센터

▸ 지역통합재정통계는 2016년 결산 순계기준

▸ 자치단체 금액=(일반회계+기타특별회계+공기업특별회계+기금)-회계기금간 내부거래

남원시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	13.82%	10.87%	2.95%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	164.84%	109.90%	54.94%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.55%	0.37%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.24%	0.16%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액 계	693,541	688,344	9,484	0	4,287	0
	자체수입	68,598	68,089	509	0	0	0
	세출결산액 계	573,462	572,820	4,929	0	4,287	0
	인건비결산액	75,109	74,829	280	0	0	0
	행사관련경비	2,151	2,142	9	0	0	0
	업무추진비	917	913	4	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	4.40%	1.10%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	111.93%	19.01%	92.92%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	6.54%	6.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	2,569,765	2,550,316	19,449	0	0	0
	부채	28,770	28,129	641	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	148,677	147,987	690	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	125,293	124,603	690	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	8,150	8,150	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.