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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남원시는 본 회계연도의 ‘사랑의 도시 건강한 남원’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(28개)-정책사업목표(91개)-단위사업(227개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 91개의 정책사업목표와  301개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정  하였습니다.

남원시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (◎)	달성 (○)	미달성 (×)
계	28	91	301	20	259	22	582,061	527,062	54,999
의회사무국	0	0	0	0	0	0	1,390	1,540	-150
기획실	1	2	12	1	11	0	4,771	6,470	-1,699
감사실	1	2	8	0	7	1	198	182	16
시민소통실	1	3	3	0	3	0	10,108	9,858	250
총무과	1	4	8	0	7	1	84,851	76,537	8,314
홍보전산과	1	3	14	0	11	3	3,669	3,309	360
민원과	1	2	9	1	6	2	1,246	795	451
문화예술과	1	3	11	0	9	2	16,611	37,158	-20,547
관광과	1	2	10	1	7	2	18,145	0	18,145
교육체육과	1	3	13	2	9	2	13,839	9,193	4,646

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (◎)	달성 (○)	미달성 (×)
주민복지과	1	6	8	0	8	0	39,687	38,863	824
여성가족과	1	3	13	0	13	0	85,569	79,006	6,563
환경과	1	3	8	0	5	3	14,207	10,913	3,294
재정과	1	2	10	1	8	1	7,558	2,471	5,087
경제과	1	3	18	3	13	2	7,152	14,299	-7,147
안전재난과	1	5	19	0	19	0	4,752	4,787	-35
농정과	1	5	11	1	9	1	67,108	57,045	10,063
원예허브과	1	2	8	2	6	0	28,674	26,109	2,565
축산과	1	2	6	1	5	0	18,189	14,961	3,228
산림과	1	5	24	2	22	0	11,912	12,526	-614
도시과	1	1	5	1	4	0	34,692	25,399	9,293
건설과	1	3	6	0	6	0	41,797	32,636	9,161
교통과	1	3	12	0	11	1	14,547	15,184	-637
건축과	1	5	11	1	10	0	9,087	7,370	1,717
보건소	1	10	29	0	28	1	9,721	9,529	192
농업기술센터	1	2	14	2	12	0	7,146	7,165	-19
시설사업소	1	4	8	1	7	0	5,477	6,165	-688
환경사업소	1	1	1	0	1	0	13,639	7,060	6,579
상수도사업소	1	2	2	0	2	0	6,319	10,532	-4,213

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,550,316	2,690,795	140,478	2,715,322
부채 총계	28,129	22,742	-5,338	62,111
비용 총계	454,792	502,065	47,273	413,378
수익 총계	555,120	631,787	76,667	525,051

복식부기 재무제표 항목 : 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수 보충정보, 부속 명세서

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

남원시 홈페이지(www.nanwon,go.kr)⇒정부3.0정보공개⇒재정공시⇒재무보고서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남원시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2017회계연도 기금운영에 대한 2018년 성과분석 결과이며, 결과확정 후 별도 수시공시 예정(‘19. 2. 예정)

9-4. 재정분석 결과(2017년 재정분석 결과)

분 야 (분석지표)		남원시	전국평균	유사지차제 평균	속성
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	4.6	7.24	7.9	↑
	2. 경상수지비율	60.98	60.43	61.36	↓
	3. 관리채무비율	1.17	4.85	5.49	↓
	4. 환금자산대비 부채비율	19.01	33.97	38.8	↓
	5. 통합유동부채비율	9.23	8.86	11.45	↓
	6. 공기업부채비율	0.34	4.47	17.66	↓
	7. 총자본대비영업이익률	-6.32	-3.56	-3.24	↑
Ⅱ. 재정효율성	8. 지방세수입비율	4.56	17.69	17.6	↑
	8-1. 지방세수입 증감률	6.91	8.76	10.34	↑
	9. 경상세외수입비율	1.03	1.99	2.19	↑
	9-1. 경상세외수입 증감률	4.09	8.59	8.22	↑
	10. 지방세징수율	96.33	95.27	95.16	↑
	10-1. 지방세징수율 제고율	1.0184	1.0036	1.0052	↑
	11. 지방세체납액관리비율	0.25	1.91	1.95	↓
	11-1. 지방세체납액 증감률	-5.53	16.96	19.16	↓
	12. 세외수입체납액관리비율	0.35	1.37	1.76	↓
	12-1. 세외수입체납액 증감률	-1.23	11.65	20.05	↓
	13. 탄력세율 적용노력도	1.0000	1.0000	0.9997	↑
	14. 지방보조금비율	15.62	10.89	11.15	↓
	14-1. 지방보조금 증감률	-1.14	1.78	2.97	↓
	15. 출자․출연․전출금비율	2.84	2.88	3.12	↓
	15-1. 출자․출연․전출금 증감률	5.19	6.77	30.28	↓
	16. 지방의회경비 절감노력도	91.97	91.44	89.40	↓
	17. 업무추진비 절감노력도	91.41	87.50	85.82	↓
	18. 행사축제경비 비율	0.09	0.80	0.83	↓
	18-1. 행사축제경비 증감률	-69.04	4.56	8.94	↓
	19. 민간위탁금비율 증감률	63.37	-1.38	-4.74	↓

‣ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과이며,

2017회계연도 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
5. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
6. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
7. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
8. 지방세수입비율(증감률)	3년평균 지방세수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 지방세수입 확충을 위한 자구노력이 높음
9. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
10. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
11. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
12. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
13. 탄력세율적용노력도	적용세율로 징수한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
14. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
15. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
16. 지방의회경비절감노력도	지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액 × 100	↓	지표값이 낮을수록 의회경비 절감노력이 높음
17. 업무추진비절감노력도	업무추진비 결산액/업무추진비 기준액 × 100	↓	지표값이 낮을수록 업무추진비 절감노력이 높음
18. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
19. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음
20. 재정법령준수	지방재정법, 보조금관리에관한법률, 지방계약법, 지방회계법 위반 사례 파악, 재난관리기금전출금 및 지역상생발전기금전출금 확보 여부 파악	페널티	법령 위반시, 전출금 미확보 시 감점
21. 재정공시노력도	공시방법·수단의 다양성, 주민이해 증진을 위한 노력 등을 파악	인센티브	재정투명성을 강화하도록 유도하며, 재정공시에 대한 주민 접근성 향상을 위한 노력도를 파악하여 가점
22. 재정분석대응도	자료입력 기한 준수, 정확성 등을 파악	페널티	지방재정분석 업무 수행에 있어서 입력기한 미준수나 자료 누락, 오류 시 감점

우수지표 원인분석

관리채무비율 : 1.17%

○ 우리시의 관리채무 비율은 전년도 2.98%에 비해 1.81% 대폭 감소하였음

○ 순세계 잉여금을 활용하여 제3노암 농공단지조성 70억원과 상수관망       최적화사업 40억원 중 110억의 부채를 조기상환하였기 때문임

		< 남원시 지방채무 추이 >				(단위 : 억원)
연도별	2014년		2015년	2016년
지방채 잔액	243		192	81.5

○ 신규사업 (남원사매일반산업단지조성, 남원어린이청소년도서관건립, 교룡      대로개설, 용성중로개설)을 추진할 때 철저한 사업분석과 지방채 발행을      최소화하는 등 건전재정운용을 목표로 지방채무를 효율적으로 관리한 결과임

지방세체납액 관리비율 : 0.25%

○ 고액체납세 징수를 위한 TF운영, 체납세 징수를 위한 분기별 특별징수    기간 설정 등 체납세 축소를 위해 많은 노력을 하였음

○ 책임징수제 실시, 예금압류 등 강력한 징수활동을 전개하고 상습적 고질     체납자는 강력한 체납액 징수조치(부동산, 자동차압류, 관 허가사업 제한     부동산, 자동차압류, 관 허가사업 제한 등)로 체납액 최소화 적극 추진

행사축제 경비비율 : 0.09%

○ 선심·낭비성 행사·축제를 억제하고, 행사·축제의 사전심사·사후평가 강화를    통해 행사축제 경비를 엄격하게 관리

○ 행사·축제에 대한 평가는 사업별 5단계로 등급화하고 5천만원 미만에 대해서는     상대평가, 5천만원 이상은 절대평가 실시, 미흡 이하는 통폐합을 유도하는 등     동 재원을 매우 효율적으로 관리

		< 남원시 행사축제 예산 추이 >				(단위 : 억원)
연도별	2014년		2015년	2016년
행사축제예산	36		26	21

미흡지표 원인분석

지방세 수입 비율 : 4.56%

○ 2016년 일반회계 예산액 5,668억원 가운데 자주재원인 지방세 299억원     (5.27%), 세외수입 215억원(3.79%)으로 자체세입이 매우 낮은 수준

○ 고령화시대 도래에 따른 대도시 전출인구의 증가가 나타나고 있음

○ 농업과 관광을 기본으로 하는 농촌복합형 도시로 지방세 수입의 증가는      한계가 있는바 무리한 세입증가보다는 탈루은닉 세원발굴과 체납세       감축 등 조세순응을 확보하는 방향의 세정관리 필요

민간위탁금 비율 증감률 : 63.37%

○ 민간위탁금 비율 증감률은 전년도(1.17%)에 비해 큰 폭으로 증가하였음

○ 이는 남원예촌 민간위탁에 대한 사업비 1,326백만원이 증가한데 기인      하는 것으로 관광사업을 위주로 하는 남원시의 지역적 특성을 부각하기      위한 부득이한 지출로 판단됨

○ 열악한 재원상황을 감안하여 민간위탁금 지출을 최소화 할 수 있는 방안      모색 필요

		< 연도별 민간위탁금 현황 >				(단위 : 억원)
연도별	2014년		2015년	2016년
민간위탁금	28		26	44

개선사항

○ 재정상황이 열악한 상황에서 자체세입의 증대와 함께 지출의 감축이 필요

○ 세입측면에서, 예산동아리를 중심으로 남원시가 전국최초로 기업체와 업무     협약을 통해 “남원추어탕 레토르트” 판매수익금의 3% 로열티를 받아      새로운 세외수입 확충 기반을 마련하였음

○ 세출측면에서 지방보조금은 2015년 까지는 타 자치단체에 비해 비중이      높지만 외무전문기관에 위탁하여, 객관적인 보조사업 평가를 통해 감소     추세에 있으며 불필요한 사업 억제하고 효율적인 재정운영을 위해 노력하겠음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

‣ 해당없음

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남원시의 2017년 성인지 결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	30,574	22,980	75.16
여성정책추진사업	9,216	8,715	94.56
성별영향분석평가사업	21,047	13,956	66.31
자치단체 특화사업	311	309	99.57

▸ 2017년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남원시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황                                               (단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가
당해연도(‘17)	8	1,746,000	8	1,746,000	1,122,000
전년도(‘16)	8	1,317,000	8	1,317,000	767,000
증감	0	429,000	0	429,000	355,000

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	제6회 지리산 바래봉 눈꽃축제	2017.01.01.~2017.02.12.	눈썰매·얼음썰매타기, 눈사람만들기, 눈싸움대회 등	100,000	50,000	50,000	관광과	063)620-6169
2	②	제29회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제	2017.02.21.~2017.03.08.	고로쇠약수 길놀이, 약수제례, 힐링 걷기대회 등	17,000	2,000	15,000	관광과	063)620-6169
3	④	제87회 춘향제	2017.05.03.~2017.05.07.	대표적 공연 예술제, 이판 사판춤판, 지금은 춘향시대, 전국춘향 선발대회 등	1,370,000	550,000	820,000	관광과	063) 620- 6170
4	⑥	제23회 지리산 바래봉 철쭉제	2017.04.22.~2017.05.21.	바래봉트레킹, 노래자랑, 기념식 등	15,000	0	15,000	관광과	063)620-6169
5	⑥	제22회 흥부골 봉화산 철쭉제	2017.04.20.~2017.05.02.	봉화산 트레킹, 산신제, 기념식 등	10,000	0	10,000	관광과	063)620-6169
6	④	제25회 흥부제	2017.10.27.~2017.10.29.	불꽃놀이, 흥놀락 한마당, 흥부사랑떡나눔, 흥부놀부 상징 그림그리기 대회 등	180,000	0	180,000	관광과	063)620-6168
7	⑥	제40회 지리산 뱀사골 단풍축제	2017.10.26.	산신제, 단풍트레킹, 천년송 소원빌기 등	10,000	0	10,000	관광과	063)620-6169
8	③	제1회 동동동화축제	2017.12.22.~2017.12.24.	동심체험 상품운영	44,000	22,000	22,000	관광과	063)620-6169

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

제6회 지리산 바래봉 눈꽃축제

남원시 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 지리산 바래봉 눈꽃자원을 활용하여 전국 제일의 관광지로 육성하고

볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역경제 활성화 도모

- 철쭉제 및 허브축제와 연계한 사계절 관광명소 인프라 구축

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.1.1.~2017.2.12.(43일간) / 2011년 / 6회

□ 사업내용 : 눈썰매·얼음썰매 타기, 눈사람 만들기, 눈싸움 대회 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 운봉읍애향회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사( ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	100,000 (도비 50,000 시비 50,000)	20,000 (시비 20,000)
집 행 액	100,000 (도비 50,000 시비 50,000)	20,000 (시비 20,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			100,000	100,000	0	계		50,000	50,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							도비	50,000
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	0	0	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	10,000	10,000	0
	시설 장비비	소 계	90,000	90,000	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	90,000	90,000	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산 바래봉 눈꽃자원을 활용하여 전국 제일의 관광지로 육성하고 볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역경제 활성화 도모	□ 지역경제파급효과 :1,838,120천원 □ 고용유발효과 : 15명 □ 유료입장객 수 : 21,772명 □ 입장수익 : 104,507천원 □ 결과 : 지리산 남원 바래봉 눈꽃축제 행사 지원을 통하여 바래봉 눈꽃자원을 활용한 전국 제일의 관광지로 육성하고 볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역경제 활성화

제6회 지리산 바래봉 눈꽃축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				100,000	100,000	0	20,000	20,000	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	0	0	0	0	0	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	0	0	0	0	0	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
	시설 장비비		소 계	90,000	90,000	0	10,000	10,000	0
			행사관련 시설비	90,000	90,000	0	10,000	10,000	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				50,000	50,000	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		50,000	50,000	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				50,000	50,000	0	20,000	20,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지역경제파급효과 : 1,838,120천원 □ 고용유발효과 : 15명 □ 유료입장객 수 : 21,772명 □ 입장수익 : 104,507천원 □ 결과 : 지리산 남원 바래봉 눈꽃축제 행사 지원을 통하여 바래봉 눈꽃자원을 활용한 전국 제일의 관광지로 육성하고 볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역경제 활성화	□ 지역경제파급효과 : 1,770,000천원 □ 고용유발효과 : 15명 □ 유료입장객 수 : 20,698명 □ 입장수익 : 100,634천원 (근거) : 제5회 지리산 바래봉 눈꽃 축제 결과보고

제29회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제

남원시 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 지리산 고로쇠의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역 주민과 관광객이 하나가 되는 생산적이고 친환경적인 축제로 정착하여 지역특산물인 고로쇠 약수의 관광 상품화로 지역 소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017. 3. 11. (1일간) / 1989년 / 29회

□ 사업내용

- 공식행사 : 고로쇠약수 길놀이, 약수제례, 기념식

- 공연행사 : 시립국악단 공연, 지리산골 터울림

- 참여행사 : 힐링 걷기대회, 약수마시고 큰소리내기, 고로쇠 빨리마시기 등

- 기    타 : 고로쇠약수 무료시음 및 할인판매장 운영, 체험행사, 경품추첨 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 산내면발전협의회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	17,000 (도비 2,000 시비 15,000)	15,000 (시비 15,000)
집 행 액	17,000 (도비 2,000 시비 15,000)	15,000 (시비 15,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			17,000	17,000	0	계		2,000	15,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	903	903	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	27	27	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							도비	2,000
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	876	876	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,657	1,657	0
	시설 장비비	소 계	10,547	10,547	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	10,415	10,415	0
		임차료	132	132	0
	참가자 보상비	소 계	892	892	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	3,892	3,892	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산 고로쇠의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역주민과 관광객이 하나가 되는 생산적이고 친환경적인 축제로 정착 관광상품화로 지역소득 창출	□ 관광객 위주의 참여형 프로그램 마련으로 만족도 증대, 민관의 적극적인 동참과 협조로 외부관광객 유입 및 산내면 화합발전을 위하 소기 목적 달성

제29회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				17,000	17,000	0	15,000	15,000	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	903	903	0	2,721	2,721	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	27	27	0	2,721	2,721	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	876	876	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	1,657	1,657	0	632	632	0
	시설 장비비		소 계	10,547	10,547	0	8,247	8,247	0
			행사관련 시설비	10,415	10,415	0	7,997	7,997	0
			임차료	132	132	0	250	250	0
	참가자 보상비		소 계	892	892	0	3,400	3,400	0
			외빈초청여비	0	0	0	400	400	0
			행사실비 보상비	3,892	3,892	0	3,000	3,000	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				2,000	2,000	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		2,000	2,000	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				15,000	15,000	0	15,000	15,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 관광객 위주의 참여형 프로그램 마련으로 만족도 증대, 민관의 적극적인 동참과 협조로 외부관광객 유입 및 산내면 화합발전을 위한 소기목적 달성	□ 고로쇠 축제의 특수성, 산내면 화합발전 및 고로쇠 현장 판매를 통한 지역경제효과 소기 달성

제87회 춘향제

남원시청, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 춘향제 전통계승과 춘향문화 선양

- 지역 이미지 홍보 마케팅 및 관광객 유치를 통한 지역 소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.5.3.∼5.7(5일간) / 1931년 / 87회

□ 사업내용 : 4개분야 23개종목 (대표적 공연예술제, 이판사판춤판, 지금은 춘향시대, 전국춘향선발대회 등)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전북도 남원시 / 춘향제전위원회 / 문화체육관광부, 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	1,370,000(국비480,000, 도비70,000, 시비820,000)	1,070,000(국비480,000 , 도비70,000, 시비520,000)
집 행 액	1,370,000(국비480,000, 도비70,000, 시비820,000)	1,070,000(국비480,000 , 도비70,000, 시비520,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			1,370,000	1,370,000	0	계		550,000	820,000
인건비			13,981	13,981	0	보조금	국비	480,000
운영비	행사 직접비	소 계	837,491	837,491	0
		인쇄비	8,719	8,719	0
		소모품비	6,794	6,794	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							도비	70,000
		출장비	5,263	5,263	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	816,715	816,715	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	101,282	101,282	0
	시설 장비비	소 계	279,146	279,146	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	216,124	216,124	0
		임차료	63,022	63,022	0
	참가자 보상비	소 계	29,443	29,443	0
		외빈초청여비	16,379	16,379	0
		행사실비 보상비	13,064	13,064	0
감가상각비			0	0	0
기 타			108,656	108,656	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 방문객 750,000명 예상, 대표공연예술제 브랜드 정립, 재미있고 감동있는 축제, 완성도 높은 행사 구현	□ 지역경제파급효과 : 13,615,321천원 □ 고용유발효과 : 351명 □ 유료입장객 수 : 38,523명(광한루 입장객) □ 입장수익 : 84,951천원(광한루 입장수익) (근거) 전라북도 축제평가사업팀 결과보고

제87회 춘향제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				1,370,000	1,370,000	0	1,070,000	1,070,000	0
인건비				13,981	13,981	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	837,491	837,491	0	4,677	4,677	0
			인쇄비	8,719	8,719	0	0	0	0
			소모품비	6,794	6,794	0	4,677	4,677	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	5,263	5,263	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	816,715	816,715	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	101,282	101,282	0	69,490	69,490	0
	시설 장비비		소 계	279,146	279,146	0	193,708	193,708	0
			행사관련 시설비	216,124	216,124	0	100,388	100,388	0
			임차료	63,022	63,022	0	93,320	93,320	0
	참가자 보상비		소 계	29,443	29,443	0	96,000	96,000	0
			외빈초청여비	16,379	16,379	0	96,000	96,000	0
			행사실비 보상비	13,064	13,064	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				108,656	108,656	0	706,125	706,125	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				550,000	550,000	0	550,000	550,000	0
보조금		국비		480,000	500,000	0	480,000	480,000	0
		시도비		70,000	50,000	0	70,000	70,000	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				820,000	820,000	0	520,000	520,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지역경제파급효과 : 13,615,321천원 □ 고용유발효과 : 351명 □ 유료입장객 수 : 38,523명(광한루 입장객) □ 입장수익 : 84,951천원((광한루 입장수익/5.4 무료입장) (근거) 전라북도 축제평가사업팀 결과보고 □ 방문객 :800,000명	□ 지역경제파급효과 : 7,244,566 천원 □ 고용유발효과 : 319,528 명 □ 유료입장객 수 : 12,573명 □ 입장수익 : 25,916천원 (근거) 전라북도 축제평가사업팀 결과 보고 □ 결과 : - 방문객 780,000명/ 언론매체에 177건 노출 - 행사 매력 상승으로 춘향제만의 차별화된 대표적 공연예술제 정립 - 시설 규모화와 완성도의 성공으로 전국화 되었다는 평을 받음.

제23회 지리산 바래봉 철쭉제

남원시 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보

- 남원 흥부골에 대한 대외적 홍보로 지역 이미지 제고

- 지역생산 농특산물 홍보로 농가소득증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.4.22.~5.21.(30일간) / 1995년 / 23회

□ 사업내용 : 바래봉트레킹, 노래자랑, 기념식 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 운봉읍애향회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	15,000 (시비 15,000)	15,000 (시비 15,000)
집 행 액	15,000 (시비 15,000)	15,000 (시비 15,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			15,000	15,000	0	계		0	15,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	3,500	3,500	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	3,500	3,500	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	5,500	5,500	0
	시설 장비비	소 계	5,340	5,340	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	5,340	5,340	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	660	660	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	660	660	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□바래봉 철쭉의 특수성을 전국에 홍보 관광객 유치 및 지역주민소득화 및 남원 관광산업 중흥	□ 지리산 바래봉 철쭉비경을 홍보하고 전국 제일의 관광지로 육성하고 주민소득 창출 및 지역경제 활성화 도모

제23회 지리산 바래봉 철쭉제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	3,500	3,500	0	1,000	1,000	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	0	0	0	1,000	1,000	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	3,500	3,500	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	5,500	5,500	0	8,000	8,000	0
	시설 장비비		소 계	5,340	5,340	0	0	0	0
			행사관련 시설비	5,340	5,340	0	0	0	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	660	660	0	6,000	6,000	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	660	660	0	6,000	6,000	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				15,000	15,000	0	15,000	15,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지리산 바래봉 철쭉비경을 홍보하고 전국 제일의 관광지로 육성하고 주민소득 창출 및 지역경제 활성화 도모	□ 바래봉 철쭉의 특수성을 전국에 홍보, 관광객 유치 및 지역주민소득화와 남원관광산업 중흥와에 기여

제22회 흥부골 봉화산 철쭉제

남원시 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보

- 남원 흥부골에 대한 대외적 홍보로 지역 이미지 제고

- 지역생산 농특산물 홍보로 농가소득증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.4.20.~5.2.(12일간) / 1996년 / 22회

□ 사업내용 : 봉화산 트레킹, 산신제, 기념식 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 흥부골아영애향회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	10,000 (시비 10,000)	10,000 (시비 10,000)
집 행 액	10,000 (시비 10,000)	10,000 (시비 10,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			10,000	10,000	0	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	2,353	2,353	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	0	0	0
							도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	2,353	2,353	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	1,061	1,061	0
	시설 장비비	소 계	4,880	4,880	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	4,880	4,880	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	1,705	1,705	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	1,705	1,705	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산권 관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모, 흥부골 아영면 대외 홍보로 이미지 제고 및 지역주민과 봉화산 인근지역과의 화합분위기 조성	□ 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보와 남원 흥부골에 대한 대외적 홍보로 지역 이미지 제고

제22회 흥부골 봉화산 철쭉제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	2,353	2,353	0	3,614	3,614	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	0	0	0	1,739	1,739	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	0	0	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	2,353	2,353	0	1,875	1,875	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	1,061	1,061	0	2,327	2,327	0
	시설 장비비		소 계	4,880	4,880	0	2,030	2,030	0
			행사관련 시설비	4,880	4,880	0	2,030	2,030	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	1,705	1,705	0	0	0	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	1,705	1,705	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				10,000	10,000	0	10,000	10,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보와 남원 흥부골에 대한 대외적 홍보로 지역이미지 제고	□ 봉화산 철쭉의 아름다움을 관광객들에게 홍보

제25회 흥부제

남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 나눔, 사랑, 보은, 행운의 흥부정신을 기리고 계승·발전시키기 위함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.10.27.~10.29.(3일간) / 1990년 / 25회

□ 사업내용 : 4개분야 18종목(흥부제 기념만찬, 기념식, 불꽃놀이, 흥락 한마당, 흥부사랑떡나눔, 흥부놀부 상징 그림그리기 대회, 흥부놀부 백일장 대회 등)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 흥부제전위원회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	180,000 (시비 180,000)	160,000 (시비 160,000)
집 행 액	180,000 (시비 180,000)	160,000 (시비 160,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			180,000	180,000	0	계		0	180,000
인건비			2,308	2,308	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	81,109	81,109	0
		인쇄비	100	100	0
		소모품비	3,230	3,230	0
		제세공과금	622	622	0
		보험료	2,397	2,397	0
							도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	20,571	20,571	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	8,208	8,208	0
	시설 장비비	소 계	38,618	38,618	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	18,046	18,046	0
		임차료	20,571	20,571	0
	참가자 보상비	소 계	49,756	49,756	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	49,756	49,756	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 시민화합, 나눔 흥부주제에 맞는 축제 구현	□ 행사기간내 40,000명 참여, 시민화합과 나눔의 흥부가치 구현하고 지역문화, 농특산품 홍보 향상

제25회 흥부제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				180,000	180,000	0	160,000	160,000	0
인건비				2,308	2,308	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	81,109	81,109	0	39,140	39,140	0
			인쇄비	100	100	0	0	0	0
			소모품비	3,230	3,230	0	3,490	3,490	0
			제세공과금	622	622	0	0,	0	0
			보험료	2,397	2,397	0	1,468	1,468	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	20,571	20,571	0	34,182	34,182	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	8,208	8,208	0	12,808	12,808	0
	시설 장비비		소 계	38,618	38,618	0	79,050	79,050	0
			행사관련 시설비	18,046	18,046	0	880	880	0
			임차료	20,571	20,571	0	78,170	78,170	0
	참가자 보상비		소 계	49,756	49,756	0	29,002	29,002	0
			외빈초청여비	0	0	0	7,002	7,002	0
			행사실비 보상비	49,756	49,756	0	22,000	22,000	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				180,000	180,000	0	160,000	160,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 행사기간 내 40,000명 참여, 시민화합과 나눔의 흥부가치 구현하고 지역문화, 농특산품 홍보 향상	□ 행사기간내 43,000명 참여, 시민화합과 나눔의 흥부가치 구현하고 지역문화, 농특산품 홍보 향상

제40회 지리산 뱀사골 단풍축제

남원시 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 지리산 뱀사골 단풍의 우수성을 널리 알리고 지역주민과 관광객이 함께하는 친환경적인 축제 정착

- 지리산 뱀사골 단풍 브랜드화를 통한 지역소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.10.26. (1일간) / 1978년 / 40회

□ 사업내용 : 산신제, 단풍트레킹, 천년송 소원빌기 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전라북도 남원시 / 산내면발전협의회 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	10,000 (시비 10,000)	10,000 (시비 10,000)
집 행 액	10,000 (시비 10,000)	10,000 (시비 10,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			10,000	10,000	0	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	3,000	3,000	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료			0
							도비	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	3,000	3,000	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	860	860	0
	시설 장비비	소 계	5,463	5,463	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	5,463	5,463	0
		임차료	0	0	0
	참가자 보상비	소 계	677	677	0
		외빈초청여비	0	0	0
		행사실비 보상비	677	677	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산둘레길 탐방객 유치 활성화 및 지리산 구절초 마을 브랜드확립과 유관상품 개발 및 판매 인프라 구축	□ 지리산 뱀사골의 단풍의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역주민과 관광객이 하나가 되는 친환경적인 축제로 정착

제40회 지리산 뱀사골 단풍축제

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
인건비				0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	3,000	3,000	0	572	572	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	0	0	0	572	572	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료			0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	3,000	3,000	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	860	860	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계	5,463	5,463	0	6,428	6,428	0
			행사관련 시설비	5,463	5,463	0	6,428	6,428	0
			임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	677	677	0	3,000	3,000	0
			외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비	677	677	0	3,000	3,000	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				10,000	10,000	0	10,000	10,000	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 지리산 뱀사골의 단풍의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역주민과 관광객이 하나가 되는 친환경적인 축제로 정착	□ 뱀사골 단풍의 우수성, 지역주민과 관광객이 함께하는 친환경적인 축제 정착

제1회 겨울철 관광상품 동동동화 체험행사

남원시청, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적

- 남원과 광한루를 찾는 관강객에게 지역의 문화관광자원을 활용한 다양한 볼거리와 체험거리를 제공해 겨울철 관광 축제로 자리 매김

- 비수기 관광객 유치로 구도심권의 활력 제고

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2017.12.22.∼12.24.(3일간) / 2017년 / 1회

□ 사업내용 : 겨울(冬),아이(童),이야기(話)를 테마로 한 동심체험 관광상품 운영

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 / 행사주관 기관명

: 전북도 남원시 / 동동동화축제추진단 / 남원시

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화  ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘17년	‘16년
예 산 액	44,000(도비 22,000, 시비 22,000)
집 행 액	44,000(도비 22,000, 시비 22,000)

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계			44,000	44,000	0	계		0	22,000
인건비			6,857	6,857	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계	19,821	19,821	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	15,467	15,467	0
		제세공과금	0	0	0
		보험료	1,686	1,686	0
							도비	22,000
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		연료비	0	0	0
		기타행사 운영비	2,668	2,668	0
						서비스요금	사용료 수익	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	0	0	0
	시설 장비비	소 계	12,910	12,910	0
							기타 수익	0
		행사관련 시설비	4,460	4,460	0
		임차료	8,450	8,450	0
	참가자 보상비	소 계	4,411	4,411	0
		외빈초청여비			0
		행사실비 보상비	4,411	4,411	0
감가상각비			0	0	0
기 타			0	0	0	**수탁기관 자체수입		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 겨울철 전통놀이를 테마로한 행사와 2017년 한국관광의 별로 선정된 남원예촌 비수기 홍보 기여	□ 겨울철 비수기 축제와의 연계를 통해 남원예촌 관광객 유치 및 전통놀이 체험과 더불어 시민참여로 시민 화합의 장 마련

제1회 겨울철 관광상품 동동동화 체험행사

해당연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

직전연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2017년)			직전연도(2016년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				44,000	44,000	0	0	0	0
인건비				6,857	6,857	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계	19,821	19,821	0	0	0	0
			인쇄비	0	0	0	0	0	0
			소모품비	15,467	15,467	0	0	0	0
			제세공과금	0	0	0	0	0	0
			보험료	1,686	1,686	0	0	0	0
			출장비	0	0	0	0	0	0
			연구개발비	0	0	0	0	0	0
			업무추진비	0	0	0	0	0	0
			연료비	0	0	0	0	0	0
			기타행사 운영비	2,668	2,668	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	0	0	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계	12,910	12,910	0	0	0	0
			행사관련 시설비	4,460	4,460	0	0	0	0
			임차료	8,450	8,450	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계	4,411	4,411	0	0	0	0
			외빈초청여비			0	0	0	0
			행사실비 보상비	4,411	4,411	0	0	0	0
감가상각비				0	0	0	0	0	0
기 타				0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계				0	0	0	0	0	0
보조금		국비		0	0	0	0	0	0
		시도비		0	0	0	0	0	0
서비스 요금		사용료 수익		0	0	0	0	0	0
		기타 수익		0	0	0	0	0	0
수탁기관 자체수입(00조직위)				0	0	0	0	0	0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				44,000	44,000	0	0	0	0

□ 효과(결과)

해당연도(2017년)	직전연도(2016년)
□ 겨울철 비수기 축제와의 연계를 통해 남원예촌 관광객 유치 및 전통놀이 체험과 더불어 시민참여로 시민 화합의 장 마련

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남원시에서 추진한 청사신축은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남원시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,126	132,887	263	4,092	12.37	3.08

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	113	128	172	202	263
	금액	1,509	2,177	2,557	2,666	4,092

연도별 수의계약 현황

☞ 2017년도 수의계약은 4,092백만원으로 전년대비 1,426백만원이 증가하였습니다.

주요 증가원인은 남원시립김병종미술관 물품구입 등 7건 129백만원, 문화재   발굴조사용역 4건 668백만원, 광역재활용품기계화선별시설 제작설치(특허) 1건    377백만원에서 기인하였습니다.

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
남원시	체육시설	체육관	춘향골 체육관	2009-12-24	7,417	23,099
남원시	문화시설	박물관	백두대간 생태교육장	2016-4-26	5,160	78,028

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연 간 이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	잔존가액	내용연수
춘향골 체육관	직영	3	42,979	17,103	428	3,029	14,075	40	354	15	△339
백두대간 생태교육장	직영	14	51,508	22,540	1,071	1,071	21,469	40	345	61	△284

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17. 1. 1. ~ 12. 31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액으로 광역자치단체만 해당됩니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58%, 기초자치단체와 지방공기업은 55%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
3,583	1,970	2,078	58	105.48

9-14. 감사결과

우리 남원시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

(단위 : 천원)

감사 기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
계		1건
행정 자치부	2017.1.23	국·공유재산 사용료 등 세외수입 체납처분 미 이행	징수 : 94,940천원 결손 : 23,668천원 감액 : 30,291천원 압류 (부동산) : 5,380천원 (자동차) : 4,510천원 (예 금) : 569천원	처리완료