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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남원시는 본 회계연도의 ‘사랑의 도시 건강한 남원’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(29개)-정책사업목표(91개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 91개의 정책사업목표와 276개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

남원시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (◎)	달성 (○)	미달성 (×)
계	29	91	276	22	233	21	630,439	582,058	72,213
의회사무국	1	1	1	0	1	0	1,601	1,390	212
기획실	1	2	11	1	10	0	5,922	4,771	1,150
감사실	1	2	7	0	7	0	210	197	13
시민소통실	1	4	4	1	3	0	12,396	10,108	2,288
총무과	1	4	7	0	7	0	89,256	84,851	4,405
홍보전산과	1	3	8	0	8	0	3,014	3,669	-655
민원과	1	2	12	2	10	0	1,537	1,246	291
문화예술과	1	3	8	2	5	1	21,503	16,611	4,892
관광과	1	2	9	1	8	0	14,924	18,145	-3,222
교육체육과	1	3	10	0	9	1	13,317	13,839	-521
주민복지과	1	6	9	1	7	1	41,238	39,687	1,551
여성가족과	1	3	12	0	12	0	96,776	85,569	11,207
환경과	1	3	9	1	7	1	14,976	14,207	768
재정과	1	2	11	0	11	0	5,807	7,557	-1,750
일자리경제과	1	3	10	6	4	0	10,135	7,152	2,983
안전재난과	2	7	26	0	22	4	25,568	33,426	-7,857
농정과	1	5	15	4	10	1	90,238	67,108	23,130
산림녹지과	1	5	20	1	18	1	16,646	11,912	4,734
축산과	1	2	8	0	8	0	19,519	18,189	1,330
도시과	1	1	6	0	4	2	38,390	34,692	3,698
건설과	1	3	6	0	5	1	33,319	41,797	-8,478
교통과	1	2	7	1	6	0	16,127	14,547	1,580
건축과	1	6	8	0	8	0	8,715	9,087	-372
보건소	1	9	27	0	24	3	11,648	9,721	1,928
농업기술센터	1	2	16	1	11	4	10,311	7,145	3,166
관광시설사업소	1	4	7	0	6	1	4,501	5,477	-977
환경사업소	1	1	1	0	1	0	14,682	13,639	1,043
상수도사업소	1	1	1	0	1	0	8,163	6,319	1,844

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	2,690,795	3,022,030	331,235	2,914,758
부채 총계	22,742	22,698	-44	54,405
비용 총계	502,065	554,357	52,292	443,099
수익 총계	631,787	674,812	43,025	561,326

복식부기 재무제표 항목 : 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수 보충정보, 부속 명세서

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.

남원시 홈페이지 (www.namwon.go.kr)⇒정부3.0정보공개⇒재정공시⇒재무보고서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남원시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

‣기금성과분석결과는 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘20. 2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣재정분석은 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19. 11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 남원시는 해당 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남원시의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	49,180	43,821	89.10
양성평등정책추진사업	3,962	3,700	93.38
성별영향분석평가사업	44,785	39,691	88.62
자치단체 특화사업	433	430	99.42

▸ 2018년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다. 작년 남원시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가
2018년(A)	9	1,684,452	9	1,684,452	1,081,952
2017년(B)	8	1,746,000	8	1,746,000	1,122,000
증감(A-B)	1	∆61,548	1	∆61,548	∆40,048

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					1,684,452	602,500	1,081,952	-
1	⑥	바래봉 눈꽃축제	2018.12.29.~2019.02.20.	눈썰매․얼음썰매 타기, 눈사람 만들기, 눈싸움 대회 등	29,979	0	29,979	관광과	063) 620-6169
2	②	고로쇠 약수제	2018.02.13.~2018.03.14.	고로쇠약수 길놀이, 약수제례, 기념식 등	30,000	2,500	27,500	관광과	063) 620-6169
3	④	춘향제	2018.05.18.~2018.05.22.	대표적 공연 예술제, 이판사판춤판, 전국춘향선발대회 등	1,265,845	550,000	715,845	관광과	063)620-6169
4	⑥	바래봉 철쭉제	2018.04.28.~2018.04.28.	기념식	20,000	0	20,000	관광과	063)620-6169
5	⑥	봉화산 철쭉제	2018.05.03.~2018.05.03.	봉화산 트레킹, 산신제, 기념식 등	15,000	0	15,000	관광과	063)620-6169
6	④	흥부제	2018.10.19.~2018.10.21.	흥부마을 터울림, 기념식 및 축하공연, 흥부 떡나눔행사 등	189,628	0	189,628	관광과	063)620-6170
7	④	제20회 흥부골 남원농악 경연대회	2018.10.20.	흥부골 남원 농악경연대회	20,000	0	20,000	관광과	063)620-6169
8	⑥	지리산 뱀사골 단풍제	2018.10.11.~2018.11.15.	산신제, 단풍트레킹, 천년송 소원빌기 등	14,000	0	14,000	관광과	063)620-6169
9	③	겨울철 관광상품 동동동화 체험행사	2018.12.22.~2018.12.25.	화톳불 체험, 전통놀이 체험, 아랫목 겨울이야기	100,000	50,000	50,000	관광과	063)620-6185

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

제7회 지리산 바래봉 눈꽃축제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 지리산 바래봉 눈꽃자원을 활용하여 전국 제일의 관광지로 육성하고

볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역경제 활성화 도모

- 철쭉제 및 허브축제와 연계한 사계절 관광명소 인프라 구축

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.12.29. ∼ 2019.02.20. (54일간) / 2011년 / 7회

□ 사업내용 : 눈썰매․얼음썰매 타기, 눈사람 만들기, 눈싸움 대회 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 운봉읍애향회(남원시) /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	20,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 20,000)	100,000
집 행 액	20,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 20,000)	100,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 67%*	수탁기관 33%*
계				29,979	20,000	9,979	계		0	29,979
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		8,671	0	8,671
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		0	0	0
		제세공과금		0	0	0
		보험료		8,671	0	8,671
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		0	0	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		6,304	6,304	0
	시설 장비비	소 계		15,004	13,696	1,308
								기타 수익	0
		행사관련시설비		13,696	13,696	0
		임차료		1,308	0	1,308
	참가자 보상비	소 계		0	0	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		0	0	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산 바래봉 눈꽃자원을 활용하여 전국 제일의 관광지로 육성하고 볼거리와 체험행사를 통한 주민소득 창출 및 지역 경제 활성화 도모	□ 지역경제파급효과 : 높음 (근거) 제8회 지리산 남원 바래봉 눈꽃축제 보조금 정산보고 / 관광과-3551(2019. 3. 19.) ※ 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제7회 지리산 바래봉 눈꽃축제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					29,979	20,000	9,979	100,000	100,000	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		8,671	0	8,671	0	0	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		0	0	0	0	0	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		8,671	0	8,671	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		0	0	0	0	0	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		6,304	6,304	0	10,000	10,000	0
	시설 장비비		소 계		15,004	13,696	1,308	90,000	90,000	0
			행사관련 시설비		13,696	13,696	0	90,000	90,000	0
			임차료		1,308	0	1,308	0	0	0
	참가자 보상비		소 계		0	0	0	0	0	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		0	0	0	0	0	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			50,000
보조금		국비			0			0
		시도비			0			50,000
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					29,979			50,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제8회 지리산 남원 바래봉 눈꽃축제 보조금 정산보고 관광과-3551(2019. 3. 19.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제7회 지리산 남원 바래봉 눈꽃축제 보조금 정산보고 관광과-3342(2018. 3. 16.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제30회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 지리산 고로쇠의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역 주민과 관광객이
하나가 되는 생산적이고 친환경적인 축제로 정착

- 지역특산물인 고로쇠 약수의 관광 상품화로 지역 소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.02.13. .∼ 2018.03.14. (30일간) / 1989년 / 30회

□ 사업내용 : 공식행사 : 고로쇠약수 길놀이, 약수제례, 기념식

공연행사 : 시립국악단 공연, 지리산골 터울림

참여행사 : 힐링 걷기대회, 약수마시고 큰소리내기, 고로쇠 빨리마시기 등

기    타 : 고로쇠약수 무료시음 및 할인판매장 운영, 체험행사, 경품추첨 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 산내면발전협의회 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ② 지역특산물․전통시장 활성화

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	17,500 (국비 0 , 시도비 2,500, 시군구비 15,000)	17,000
집 행 액	17,500 (국비 0 , 시도비 2,500, 시군구비 15,000)	17,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 58%*	수탁기관 42%*
계				30,000	17,500	12,500	계		2,500	27,500
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		15,942	3,442	12,500
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		1,861	1,861	0
		제세공과금		0	0	0
		보험료		0	0	0
								시도비	2,500
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		14,081	1,581	12,500
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	14,081	1,581	12,500
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		1,858	1,858	0
	시설 장비비	소 계		7,500	7,500	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		7,500	7,500	0
		임차료		0	0	0
	참가자 보상비	소 계		4,700	4,700	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		4,700	4,700	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산 고로쇠의 우수성을 널리 알리고 다양한 볼거리 제공으로 지역주민과 관광객이 하나가 되는 생산적이고 친환경적인 축제로 정착, 지역소득 창출	□ 지역경제파급효과 : 높음 (근거) 제30회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제 보조금 정산 보고 / 관광과-6604(2018. 5. 23.) ※ 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제30회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					30,000	17,500	12,500	17,000	17,000	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		15,942	3,442	12,500	904	904	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		1,861	1,861	0	28	28	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		0	0	0	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		14,081	1,581	12,500	876	876	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		1,858	1,858	0	1,657	1,657	0
	시설 장비비		소 계		7,500	7,500	0	10,547	10,547	0
			행사관련 시설비		7,500	7,500	0	10,415	10,415	0
			임차료		0	0	0	132	132	0
	참가자 보상비		소 계		4,700	4,700	0	3,892	3,892	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		4,700	4,700	0	3,892	3,892	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					2,500			2,000
보조금		국비						0
		시도비			2,500			2,000
서비스 요금		사용료 수익						0
		기타 수익						0
수탁기관 자체수입(00조직위)								0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					27,500			15,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제30회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제 보조금 정 산보고 / 관광과-6604(2118. 5. 23.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제29회 지리산 뱀사골 고로쇠 약수 축제 보조금 정 산보고 / 관광과-2964(2017. 3. 14.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제88회 춘향제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 춘향제 전통계승과 춘향문화 선양

지역 이미지 홍보 마케팅 및 관광객 유치를 통한 지역 소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.05.18. ∼ 2018.05.22. (5일간) / 1931년 / 88회

□ 사업내용 : 4개분야 24개 종목

(대표적 공연 예술제, 이판사판춤판, 지금은 춘향시대, 전국춘향선발대회 등)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 춘향제전위원회(춘향제축제 추진위원회) /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	1,270,000 (국비 500,000 , 시도비 500,000, 시군구비 720,000)	1,370,000
집 행 액	1,265,845 (국비 500.000, 시도비 500,000, 시군구비 715,845)	1,370,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 91%*	수탁기관 9%*
계				1,265,845	1,150,575	115,269	계		550,000	715,845
인건비				55,013	22,626	32,387	보조금	국비	500,000
운영비	행사 직접비	소 계		63,107	0	63,107
		인쇄비		4,480	0	4,480
		소모품비		6,118	0	6,118
		제세공과금		1,178	0	1,178
		보험료		5,166	0	5,166
								시도비	50,000
		출장비		2,890	0	2,890
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		13,063	0	13,063
		연료비		789	0	789
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		29,424	0	29,424
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	29,424	0	29,424
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		95,560	95,560	0
	시설 장비비	소 계		268,327	268,327	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		239,156	239,156	0
		임차료		29,171	29,171	0
	참가자 보상비	소 계		783,837	764,062	19,775
		외빈초청여비		34,705	14,930	19,775
		행사실비보상비		749,132	749,132	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 방문객 800,000명 예상, 대표공연예술제 브랜드 정립, 재미있고 감동있는 축제, 완성도 높은 행사 구현	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 32.6명 □ 유료입장객 수 : 22,300 명 □ 입장수익 : 61,139 천원 (근거) 제88회 춘향제 행사 보조금 정산 검사 결과 보고 / 관광과-1131(2019.01.24.)호 관련 정산액 : 1,265,844,820원

제88회 춘향제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					1,265,845	1,150,575	115,269	1,370,000	1,370,000	0
인건비					55,013	22,626	32,387	13,981	13,981	0
운영비	행사 직접비		소 계		63,107	0	63,107	837,492	837,492	0
			인쇄비		4,480	0	4,480	8,719	8,719	0
			소모품비		6,118	0	6,118	6,794	6,794	0
			제세공과금		1,178	0	1,178	0	0	0
			보험료		5,166	0	5,166	0	0	0
			출장비		2,890	0	2,890	5,263	5,263	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		13,063	0	13,063	0	0	0
			연료비		789	0	789	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		29,424	0	29,424	816,716	816,716	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		95,560	95,560	0	101,283	101,283	0
	시설 장비비		소 계		268,327	268,327	0	279,146	279,146	0
			행사관련 시설비		239,156	239,156	0	216,124	216,124	0
			임차료		29,171	29,171	0	63,022	63,022	0
	참가자 보상비		소 계		783,837	764,062	19,775	29,443	29,443	0
			외빈초청여비		34,705	14,930	19,775	16,379	16,379	0
			행사실비 보상비		749,132	749,132	0	13,064	13,064	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	108.656	108.656	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					550,000			550,000
보조금		국비			500,000			480,000
		시도비			50,000			70,000
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					715,845			820,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 5,000 명 □ 유료입장객 수 : 22,300 명 □ 입장수익 : 61,139 천원 □ 근거 : 제88회 춘향제 행사 보조금 정산 검사 결과보고 관광과-1131(2019. 1. 24.)호 관련 정산액 : 1,265,844,820원 □ 기타 : 사무국 청소인력, 단기인력 인부임, 교통통제요원, 수유실 도우미, 방문객 집계요원, 통역안내요원, 주차장안내요원, 춘향제문화체험인솔자, 춘향제 축제진행요원, 춘향제 자원봉사자 등	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 351 명 □ 유료입장객 수 : 38,523 명 □ 입장수익 : 84,921 천원 □ 근거 : 제87회 춘향제 결과보고/ 관광과-10161(2017. 8. 3.) □ 기타 : 방문객수 227,465명 - 체계적인 축제준비와 안덩된 시스템 구축 - 지역대표 공연예술축제로서의 정체성 확립 - 외국관광객 수요 증가

제24회 지리산 바래봉 철쭉제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보

- 남원 철쭉 대한 대외적 홍보로 지역 이미지 제고

- 지역생산 농특산물 홍보로 농가소득증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.04.28. ∼ 2018.04.28. (1일간) / 1995년 / 24회

□ 사업내용 : 기념식

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 운봉읍애향회 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	15,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 15,000)	15,000
집 행 액	15,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 15,000)	15,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 75%*	수탁기관 25%*
계				20,000	15,000	5,000	계		0	20,000
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		6,000	1,000	5,000
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		6,000	1,000	5,000
		제세공과금		0	0	0
		보험료		0	0	0
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		0	0	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		5,500	5,500	0
	시설 장비비	소 계		7,330	7,330	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		7,330	7,330	0
		임차료		0	0	0
	참가자 보상비	소 계		1,170	1,170	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		1,170	1,170	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 바래봉 철쭉의 특수성을 전국에 홍보하여 관광객 유치 및 지역주민 소득화 및 남원 관광산업 중흥	□ 지역경제파급효과 : 높음 (근거) 제24회 지리산 운봉 바래봉 철쭉제 기념식 보조금 정산보고 / 관광과-7108(2018. 6. 1.) ※ 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제24회 지리산 바래봉 철쭉제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					20,000	15,000	5,000	15,000	15,000	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		6,000	1,000	5,000	3,500	3,500	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		6,000	1,000	5,000	0	0	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		0	0	0	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		0	0	0	3,500	3,500	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
	시설 장비비		소 계		7,330	7,330	0	5,340	5,340	0
			행사관련 시설비		7,330	7,330	0	5,340	5,340	0
			임차료		0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계		1,170	1,170	0	660	660	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		1,170	1,170	0	660	660	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			0
보조금		국비			0			0
		시도비			0			0
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					20,000			15,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높움 □ 근거 : 제24회 지리산 운봉 바래봉 철쭉제 기념식 보조금 정산 보고 / 관광과-7108(2018. 6. 1.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제23회 지리산 바래봉 철쭉제 보조금 정산 보고 관광과-7733(2018. 6. 19.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제23회 흥부골 봉화산 철쭉제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 지리산권 관광자원과 연계한 봉화산 철쭉의 전국 홍보

- 남원 흥부골에 대한 대외적 홍보로 지역 이미지 제고

- 지역생산 농특산물 홍보로 농가소득증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.05.03. ∼ 2018.05.3. (1일간) / 1996년 / 23회

□ 사업내용 : 봉화산 트레킹, 산신제, 기념식 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 흥부골아영애향회 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	10,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 67%*	수탁기관 33%*
계				15,000	10,000	5,000	계		0	15,000
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		7,214	2,713	4,501
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		7,214	2,713	4,501
		제세공과금		0	0	0
		보험료		0	0	0
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		0	0	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		1,544	1,045	499
	시설 장비비	소 계		4,642	4,642	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		4,642	4,642	0
		임차료		0	0	0
	참가자 보상비	소 계		1,600	1,600	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		1,600	1,600	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산권 관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모, 흥부골 아영면 대외 홍보로 이미 제고 및 지역주민과 봉화산 인근지역과의 화합분위기 조성	□ 지역경제파급효과 : 높음 (근거) 제23회 흥부골 봉화산 철쭉제 보조금 정산 보고/ 관광과-7111(2018. 6. 1.) ※ 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제23회 흥부골 봉화산 철쭉제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					15,000	10,000	5,000	10,000	10,000	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		7,214	2,713	4,501	2,354	2,354	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		7,214	2,713	4,501	0	0	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		0	0	0	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		0	0	0	2,354	2,354	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		1,544	1,045	499	1,061	1,061	0
	시설 장비비		소 계		4,642	4,642	0	4,880	4,880	0
			행사관련 시설비		4,642	4,642	0	4,880	4,880	0
			임차료		0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계		1,600	1,600	0	1,705	1,705	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		1,600	1,600	0	1,705	1,705	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			0
보조금		국비			0			0
		시도비			0			0
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					15,000			10,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제23회 흥부골 봉화산 철쭉제 보조금 정산보고 관광과-7111(2018. 6. 1.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 근거 : 제22회 흥부골 봉화살 철쭉제 보조금 정산보고 관광과-7732(2017. 6. 19.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제26회 흥부제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 나눔, 사랑, 보은, 행운의 흥부정신을 기리고 계승․발전시키기 위함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.10.19. ~ 2018.10.21. (3일간) / 1992년 / 26회

□ 사업내용 : 4개분야 21종목

-기념행사(3) : 흥부마을 터울림, 기념식 및 축하공연, 흥부가족상

-경연공연(6) : 흥부골남원농악경연대회, 흥부락 놀부락 한마당, 흥부상징 그림그리기대회,                                 흥부전 독후감 대회, 흥부놀부 백일장, 국립민속국악원축하/폐막공연

-문화/체험(5) : 예촌예술단, 흥부놀이터, 문화나눔장터, 짚풀공예 전시체험, 흥부알뜰장터

-연계행사(7) : 흥부 떡나눔행사, 남원국제도예캠프, 남원예술제, 전북에어로빅스체조대회,                                  전통회혼례, 아이와 함께하는 유모차 행진, 제25회 금파 강도근 전국판소리                                경연대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 흥부제전위원회(남원시) /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	180,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 180,000)	180,000
집 행 액	180,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 180,000)	180,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 95%*	수탁기관 5%*
계				189,628	180,000	9,628	계		0	189,628
인건비				7,107	7,107	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		11,889	3,611	8,278
		인쇄비		66	66	0
		소모품비		1,059	954	105
		제세공과금		4	4	0
		보험료		2,257	2,257	0
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		1,367	0	1,367
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		7,136	330	6,806
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	7,136	330	6,806
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		2,067	2,067	0
	시설 장비비	소 계		1,683	933	750
								기타 수익	0
		행사관련시설비		1,000	250	750
		임차료		683	683	0
	참가자 보상비	소 계		166,882	166,282	600
		외빈초청여비		5,745	5,145	600
		행사실비보상비		161,137	161,137	0
감가상각비				0		00
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 시민화합, 나눔 흥부주제에 맞는 축제 구현	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 4.9명 (근거) 제26회 흥부제 행사 보조금 정산보고 / 관광과-15804(2018.12.05.) ※ 경비용역, 포스터 부착, 행사보조

제26회 흥부제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					189,628	180,000	9,628	180,000	180,000	0
인건비					7,107	7,107	0	2,308	2,308	0
운영비	행사 직접비		소 계		11,889	3,611	8,278	81,109	81,109	0
			인쇄비		66	66	0	100	100	0
			소모품비		1,059	954	105	3,230	3,230	0
			제세공과금		4	4	0	622	622	0
			보험료		2,257	2,257	0	2,397	2,397	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		1,367	0	1,367	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		7,136	330	6,806	74,759	74,759	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		2,067	2,067	0	8,209	8,209	0
	시설 장비비		소 계		1,683	933	750	38,618	38,618	0
			행사관련 시설비		1,000	250	750	18,047	18,047	0
			임차료		683	683	0	20,572	20,572	0
	참가자 보상비		소 계		166,882	166,282	600	49,757	49,757	0
			외빈초청여비		5,745	5,145	600	0	0	0
			행사실비 보상비		161,137	161,137	0	49,757	49,757	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			0
보조금		국비			0			0
		시도비			0			0
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					189,628			180,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 20 명 □ 근거 : 제26회 흥부제 행사 보조금 정산 보고 관광과-15804(2018. 12. 05.) □ 기타 : 경비용역, 포스터 부착, 행사보조	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 18 명 □ 근거 : 제25회 흥부제 결과보고 관광과-15750(2017. 11. 27.) □ 기타

제20회 흥부골 남원농악경연대회

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 흥부제라는 축제 공간에서 농악대회 형식을 빌어 각 농악단의 자질을 드높이고 농악단 상호간의 발전을 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.10.20. (1일간) / 1998년 / 20회

□ 사업내용 : 흥부골 남원농악경연대회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 남원농악보존회 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	20,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000
집 행 액	20,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 100*	수탁기관 0%*
계				20,000	20,000	0	계		0	20,000
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		2,280	2,280	0
		인쇄비		1,860	1,860	0
		소모품비		420	420	0
		제세공과금		0	0	0
		보험료		0	0	0
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		0	0	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		190	190	0
	시설 장비비	소 계		1,330	1,330	0
								기타 수익	0
		행사관련 시설비		1,330	1,330	0
		임차료		0	0	0
	참가자 보상비	소 계		16,200	16,200	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비 보상비		16,200	16,200	0
감가상각비				0	0	00
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지농악단의 자질을 드높이고 농악단 상호간의 발전을 도모	□ 지역경제파급효과 : 적음 □ 고용유발효과 : 11 명 (근거) 제20회 흥부골 남원농악 경연대회 보조금 정산보고 / 관광과-14499(2018.11.09.) ※ 행사진행요원

제20회 흥부골 남원농악경연대회

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					20,000	20,000	0	0	0	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		2,280	2,280	0	0	0	0
			인쇄비		1,860	1,860	0	0	0	0
			소모품비		420	420	0	0	0	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		0	0	0	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		0	0	0	0	0	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		190	190	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계		1,330	1,330	0	0	0	0
			행사관련 시설비		1,330	1,330	0	0	0	0
			임차료		0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계		16,200	16,200	0	0	0	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		16,200	16,200	0	0	0	0
감가상각비					0	0	00	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			0
보조금		국비			0			0
		시도비			0			0
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					15,000			0

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 적음 □ 근거 : 제20회 흥부골 남원농악 경연대회 보조금 정산보고 관광과-14499(2018. 11. 09.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제41회 지리산 뱀사골 단풍제

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 지리산 뱀사골 단풍의 우수성을 널리 알리고 지역주민과 관광객이 함께하는 친환경적인 축제 정착

- 지리산 뱀사골 단풍 브랜드화를 통한 지역소득 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.10.11. ∼ 2018.11.15. (36일간) / 1978년 / 41회

□ 사업내용 : 산신제, 단풍트레킹, 천년송 소원빌기 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 산내면발전협의회 /

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	10,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (국비 0 , 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 71%*	수탁기관 29%*
계				14,000	10,000	4,000	계		0	14,000
인건비				0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		6,209	2,959	3,250
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		3,900	650	3,250
		제세공과금		0	0	0
		보험료		0	0	0
								시도비	0
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		0	0	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		2,309	2,309	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	2,309	2,309	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		1,299	1,299	0
	시설 장비비	소 계		5,742	5,742	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		5,742	5,742	0
		임차료		0	0	0
	참가자 보상비	소 계		750	0	750
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		750	0	750
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지리산 뱀사골 단풍 브랜드화를 통한 지역소득 창출	□ 지역경제파급효과 : 적음 (근거) 제41회 지리산 뱀사골 단풍축제 보조금 정산보고 / 관광과-16712(2018. 12. 26.) ※ 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

제41회 지리산 뱀사골 단풍제

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					14,000	10,000	4,000	10,000	10,000	0
인건비					0	0	0	0	0	0
운영비	행사 직접비		소 계		6,209	2,959	3,250	3,000	3,000	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		3,900	650	3,250	0	0	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		0	0	0	0	0	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		0	0	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		2,309	2,309	0	3,000	3,000	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		1,299	1,299	0	860	860	0
	시설 장비비		소 계		5,742	5,742	0	5,463	5,463	0
			행사관련 시설비		5,742	5,742	0	5,463	5,463	0
			임차료		0	0	0	0	0	0
	참가자 보상비		소 계		750	0	750	677	677	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		750	0	750	677	677	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					0			0
보조금		국비			0			0
		시도비			0			0
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					14,000			10,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 적음 □ 근거 : 제41회 지리산 뱀사골 단풍축제 보조금 정산보고 관광과-16712(2018. 12. 26.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출	□ 지역경제파급효과 : 적음 □ 근거 : 제40회 지리산 뱀사골 단풍축제 보조금 정산보고 관광과-14997(2017. 11. 13.) □ 기타 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출

겨울철 관광상품 동동동화 체험행사

전라북도 남원시, 관광과

□ 사업개요

□ 사업목적 : - 남원예촌을 배경으로 겨울, 아이, 동화를 테마로 추위극복을 위한 활동적 프로그램과

따뜻한 한옥이 함께하는 겨울 관광상품 개발

- 광한루원과 남원예촌을 찾는 관광객에게 다양한 볼거리 및 체험거리 제공으로 겨울

비수기 관광객 유치 노력 및 구도심권 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2018.12.22. ∼ 2018.12.25. (4일간) / 2017년 / 2회

□ 사업내용 : 겨울(冬), 아이(童), 동화(話)를 테마로 한 체험 관광상품 운영

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 남원시 / 남원시관광협의회(동동동화축제추진단) /

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년
예 산 액	100,000 (국비 0 , 시도비 50,000, 시군구비 50,000)	44,000
집 행 액	100,000 (국비 0 , 시도비 50,000, 시군구비 50,000)	44,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ							사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분				합계	지자체 100%*	수탁기관 0%*
계				100,000	100,000	0	계		50,000	50,000
인건비				3,907	3,907	0	보조금	국비	0
운영비	행사 직접비	소 계		39,700	39,700	0
		인쇄비		0	0	0
		소모품비		29,416	29,416	0
		제세공과금		0	0	0
		보험료		1,698	1,698	0
								시도비	50,000
		출장비		0	0	0
		연구개발비		0	0	0
		업무추진비		2,360	2,360	0
		연료비		0	0	0
		기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢)		6,226	6,226	0
							서비스요금	사용료수익	0
			강사료 (㉡)	0	0	0
			그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0
	대외 홍보비	홍보 및 광고비		8,773	8,773	0
	시설 장비비	소 계		26,988	26,988	0
								기타 수익	0
		행사관련시설비		16,984	16,984	0
		임차료		10,004	10,004	0
	참가자 보상비	소 계		20,632	20,632	0
		외빈초청여비		0	0	0
		행사실비보상비		20,632	20,632	0
감가상각비				0	0	0
기 타				0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 겨울철 전통놀이를 테마로 한 행사와 남원예촌 홍보	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 50명 □ 유료입장객 수 : 8,500 명 □ 입장수익 : 29,750 천원

겨울철 관광상품 동동동화 체험행사

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					해당연도(2018년)			직전연도(2017)
					합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계					100,000	100,000	0	44,000	44,000	0
인건비					3,907	3,907	0	6,857	6,857	0
운영비	행사 직접비		소 계		39,700	39,700	0	19,822	19,822	0
			인쇄비		0	0	0	0	0	0
			소모품비		29,416	29,416	0	15,467	15,467	0
			제세공과금		0	0	0	0	0	0
			보험료		1,698	1,698	0	1,686	1,686	0
			출장비		0	0	0	0	0	0
			연구개발비		0	0	0	0	0	0
			업무추진비		2,360	2,360	0	0	0	0
			연료비		0	0	0	0	0	0
			기타행사운영비 (㉠=㉡+㉢))		6,226	6,226	0	2,668	2,668	0
				강사료 (㉡)	0	0	0	0	0	0
				그외 행사운영비 (㉢)	0	0	0	0	0	0
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		8,773	8,773	0	0	0	0
	시설 장비비		소 계		26,988	26,988	0	12,911	12,911	0
			행사관련 시설비		16,984	16,984	0	4,460	4,460	0
			임차료		10,004	10,004	0	8,451	8,451	0
	참가자 보상비		소 계		20,632	20,632	0	4,411	4,411	0
			외빈초청여비		0	0	0	0	0	0
			행사실비 보상비		20,632	20,632	0	4,411	4,411	0
감가상각비					0	0	0	0	0	0
기 타					0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ					금액	-	-	금액	-	-
계					50,000			22,000
보조금		국비			0			0
		시도비			50,000			22,000
서비스 요금		사용료 수익			0			0
		기타 수익			0			0
수탁기관 자체수입(00조직위)					0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ					50,000			22,000

□ 효과(결과)

해당연도(2018)	직전연도(2017)
□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 50 명 □ 유료입장객 수 : 8,500 명 □ 입장수익 : 29,750 천원 □ 근거 - 방문객 8,500명(광한루원 및 예촌 숙박, 지역주민 등) 8,500명×1인×20,000원 지출 추정) - 행사비 지출 : 관내업체를 통한 행사물품 구입 및 경비 지출 /총사업비 중 80% □ 기타 - 입장수익 : 광한루원 및 예촌 숙박, 관람료 등 8,500명×5,000원×70% - 행사 운영자 50명 : 업체 운영자 30명, 주관운영 20명	□ 지역경제파급효과 : 높음 □ 고용유발효과 : 17 명 □ 유료입장객 수 : 0 명 □ 입장수익 : 0 천원 □ 근거 : 관내 업체를 통한 행사 물품 구입 및 경비 지출 □ 기타 : 타지역 공연 관계자 고용으로 파급 효과

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남원시에서 추진한 청사신축은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남원시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
2,652	159,035	1,603	48,027	60.44%	30.2%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	128	172	202	263	1,603
	금액	2,177	2,557	2,666	4,092	48,027

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

☞ 2018년도 수의계약은 48,027백만원으로 전년대비 43,935백만원이 증가하였습니다.

이는 2018년부터 G2B를 포함하기 때문입니다. G2B란 국가종합전자조달시스템으로

지방자치단체 전자조달(공사, 용역 및 물품의 제조·구매)을 위한 행정안전부장관이

지정·고시한 입찰 지정정보처리장치입니다.

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
남원시	체육시설	체육관	춘향골체육관	2009.12.24.	7,417	23,099
남원시	기타시설	박물관	백두대간 생태교육장	2016.4.26.	5,160	78,028

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
춘향골 체육관	직영	4	42,979	17,103	428	3,456	13,647	40	384	19	△365
백두대간 생태 교육장	직영	16	74,907	22,540	1,605	1,605	20,934	40	619	63	△556

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다. 2018년 우리 남원시의 예산낭비신고에 대한 접수 처리 현황은 없습니다.

9-12. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 백만원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
405,267	224,923	232,812	57.45	103.51

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-13. 감사결과

우리 남원시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과는 없습니다.