2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 남원시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 남원시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
885,856	809,762	59,041	5,760	11,293

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
629,988	644,768	696,674	803,830	885,856

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 시의 세입규모는 2014년 6,300억원에서 2018년 8,859억원으로 2,559억원이 증가하는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 세입 결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세입니다. 가장 큰 폭으로 증가한 지방교부세 및 국도비 보조금은 2014년 4,336억원에서 2018년 5,910억원으로 1,584억원이 증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	564,267	100	581,151	100	634,728	100	729,385	100	809,762	100
지 방 세	28,091	4.98	28,647	4.93	31,781	5.01	33,296	4.56	33,885	4.18
세외수입	18,249	3.23	16,616	2.86	22,749	3.58	25,808	3.54	22,094	2.73
지방교부세	236,473	41.91	237,191	40.81	275,511	43.41	339,934	46.61	365,390	45.12
조정교부금･재정보전금	11,647	2.06	12,922	2.22	12,739	2.01	17,152	2.35	16,451	2.03
보 조 금	197,097	34.93	199,736	34.37	200,629	31.61	204,717	28.07	225,641	27.87
지 방 채	0	0	8,150	1.40	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	72,710	12.89	77,890	13.40	91,320	14.39	108,478	14.87	146,301	18.07

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	28,091,387	28,646,771	31,781,372	33,295,983	33,884,733
인구수(명)	85,643	84,856	84,188	83,281	82,554
주민1인당 지방세부담액	328	338	378	400	410

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 남원시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
698,737	634,644	48,079	4,820	11,194

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
540,858	550,631	581,151	650,192	698,737

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 시의 세출 규모는 2014년 5,409억원에서 2018년 6,987억원으로 1,578억원 증가하였습니다. 특히 우리 시의 노령 인구가 증가함에 따라 사회복지분야의 세출규모가 가장 컸습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	487,835	100	496,428	100	528,175	100	584,499	100	634,644	100
일반공공행정	16,368	3.36	17,924	3.61	15,951	3.02	25,940	4.44	24,772	3.90
공공질서･안전	12,318	2.52	7,160	1.44	4,742	0.9	4,658	0.80	5,779	0.91
교 육	4,887	1	4,431	0.89	4,472	0.85	4,965	0.85	6,307	0.99
문화 및 관광	36,277	7.44	40,025	8.06	46,552	8.81	46,319	7.92	49,445	7.79
환경보호	25,052	5.14	18,893	3.81	24,960	4.73	29,957	5.13	32,902	5.18
사회복지	102,191	20.95	116,487	23.47	119,854	22.69	127,890	21.88	140,285	22.10
보 건	6,844	1.4	8,813	1.78	8,551	1.62	8,983	1.54	10,887	1.72
농림해양수산	136,105	27.9	117,051	23.58	130,813	24.77	141,722	24.25	167,314	26.36
산업･중소기업	9,810	2.01	13,058	2.63	15,973	3.02	12,442	2.13	13,171	2.08
수송 및 교통	17,214	3.53	17,359	3.5	28,262	5.35	30,824	5.27	34,169	5.38
국토･지역개발	42,005	8.61	54,319	10.94	42,512	8.05	60,971	10.43	55,006	8.67
과학기술	918	0.19	1,015	0.2	1,065	0.20	797	0.14	1,087	0.17
예비비	3,942	0.81	3,265	0.66	5,485	1.04	3,917	0.66	4,809	0.76
기 타	73,904	15.15	76,626	15.44	78,983	14.95	85,114	14.56	88,712	13.98

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세출결산액은 634,644백만원으로 전년대비 50,145백만원 증가하였으며,

농림해양수산(1,673억), 사회복지(1,403억)분야가 전체 세출액의 48%를 차지하여 우리 시

세출 비중 가운데 가장 높은 것으로 나타났습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	487,834,619	496,427,734	528,174,508	584,498,761	634,644,352
인구수(명)	85,643	84,856	84,188	83,281	82,554
주민 1인당 세출액	5,696	5,850	6,274	7,018	7,688

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

☞ 주민1인당 세출결산액은 7,688천원으로 동종단체 평균 5,119천원보다 2,569천원이 높게 나타나고 있습니다.

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남원시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	9,577	525	1,715	1,191	10,102
지역문화진흥기금	1,125	2	13	11	1,127	~23.12.31.
자활기금	2,105	48	107	59	2,154	법정의무
양성평등기금	883	121	130	9	1,005	~23.12.31.
폐기물처리시설 주민지원기금	89	1	253	252	89	법정의무
중소기업육성기금	3,576	107	486	379	3,682	~23.12.31.
재난관리기금	1,434	26	479	454	1,460	법정의무
옥외광고발전기금	122	204	212	8	326	법정의무
식품진흥기금	242	16	35	19	259	법정의무

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
8,924	9,581	9,442	9,577	10,102

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2018년도 기금 현재액은 전년대비 525백만원 증가한 10,102백만원이며 총 8개 기금을     운용하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남원시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	2	885,969	696,424	189,546	3,036,536	22,909	0.75
자치단체(a)		882,726	695,607	187,120	3,022,030	22,698	0.75
지방공공기관(b)	2	5,873	3,447	2,426	14,506	211	1.46
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		2,630	2,630	0	0	0	0

▸ 지방공공기관 : 춘향장학재단, 남원시 화장품산업지원센터

▸ 지역통합재정통계는 2018년 결산 순계기준

▸ 자치단체 금액=(일반회계+기타특별회계+공기업특별회계+기금)-회계기금 간 내부거래

남원시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.52	9.50	9.68	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	124.53	125.05	77.23	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.45	0.45	0.74	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.13	0.13	0.22	0	0	0
	세입결산액	885,969	882,726	5,873	0	2,630	0
	세입결산액 중 자체수입	67,760	67,024	736	0	0	0
	세출결산액	696,424	695,607	3,447	0	2,630	0
	세출결산액 중 인건비	84,384	83,815	568	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,166	3,141	26	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	937	929	7	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.75	0.75	1.46	0	0	0
	▪부채/환금자산	10.19	10.48	2.57	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0	0	0	0	0	0
	자산	3,036,536	3,022,030	14,506	0	0	0
	부채	22,909	22,698	211	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	224,741	216,534	8,208	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	205,331	197,123	8,208	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.