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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남원시는 본 회계연도의 ‘사랑의 도시 건강한 남원’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(31개)-정책사업목표(95개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 95개의 정책사업목표와 269개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

- 작성기준 : 일반회계+기타특별회계+기금

남원시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	31	95	269	34	193	42	887,770	773,544	114,226
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,391	1,583	-192
기획실	1	3	10	0	7	3	8,687	14,488	-5,801
감사실	1	2	11	0	10	1	340	285	55
시민소통실	1	4	4	0	4	0	15,313	15,178	135
행정지원과	1	5	11	3	5	3	92,657	88,582	4,075
홍보전산과	1	3	6	2	4	0	4,162	4,190	-28
민원과	1	2	11	0	11	0	2,993	2,678	315
문화예술과	1	3	7	0	2	5	19,569	27,575	-8,006
관광과	1	2	8	1	4	3	24,553	23,428	1,125
교육체육과	1	4	7	2	4	1	21,689	18,447	3,242
주민복지과	1	6	8	1	7	0	77,015	44,794	32,221
여성가족과	1	3	10	0	10	0	126,902	110,782	16,120
재정과	1	2	11	1	10	0	5,345	5,702	-357
일자리경제과	1	2	8	2	5	1	30,023	16,676	13,347
기업지원과	1	2	4	0	4	0	20,101	19,134	967
농정과	1	4	11	2	8	1	92,378	82,432	9,946
농촌활력과	1	1	7	0	4	3	19,311	25,257	-5,946
원예산업과	1	2	8	0	6	2	24,137	23,555	582
축산과	1	2	7	1	5	1	14,556	13,732	824
산림녹지과	1	5	21	0	19	2	15,863	14,961	902
도시과	1	1	6	0	5	1	46,368	42,773	3,595
건설과	1	3	6	0	6	0	67,484	47,601	19,883
안전재난과	1	4	9	3	4	2	31,066	8,646	22,420
환경과	1	3	9	4	5	0	24,241	17,382	6,859
교통과	1	3	11	3	7	1	23,107	22,995	112
건축과	1	5	10	0	10	0	12,970	11,586	1,384
보건소	1	10	21	2	14	5	15,800	13,664	2,136
농업기술센터	1	2	15	6	7	2	12,364	12,957	-593
관광시설사업소	1	4	7	0	2	5	6,772	4,678	2,094
환경사업소	1	1	1	1	0	0	12,341	17,964	-5,623
상수도사업소	1	1	1	0	1	0	9,720	9,209	511
읍면동	0	0	0	0	0	0	8,552	10,630	-2,078

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	3,179,891	3,300,663	120,773	3,287,804
부채 총계	26,662	46,040	19,377	65,813
비용 총계	648,130	763,058	114,928	657,130
수익 총계	784,982	851,084	66,102	733,145

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

남원시 홈페이지(www.namwon.go.kr)⇒ 정보공개 ⇒ 재정공시 ⇒ 재무보고서

복식부기 재무제표 항목 : 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수 보충정보, 부속명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남원시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

▸ 2020회계연도 재정운영에 대한 2021년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘21.11. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

우리 남원시는 해당 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남원시의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	건수	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	60건	34,136	28,890	84.63
양성평등정책추진사업	23건	2,468	2,392	96.91
성별영향분석평가사업	32건	29,134	24,123	82.8
자치단체 특화사업	5건	2,534	2,375	93.74

▸ 2020년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남원시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	18	1,636,063	16	1,627,269	1,263,325	2	8,795	8,795
2019년(B)	60	3,964,995	42	3,867,795	3,225,280	18	97,200	92,500
증감(A-B)	△42	△2,328,932	△26	△2,240,526	△1,961,955	△16	△88,405	△83,705

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황, 원가회계정보 【별지3-1 참고】

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남원시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
향교동 행정복지센터 신축	4,354	2018.2. 16 ~ 2020. 6. 8	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘20년 준공된 사업

청사 신축비용 원가정보

향교동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

재정과, 박재윤, 063)620-6318

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	남원시 동림로 116
	인구 수	착공일	준공일
		7,708명(2018.12. 기준)	7,187명(2020.12. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		13명/13명	13명/13명
	재정자립도	착공일	준공일
		8.58%	9.06%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1993			1,134			-			662			지상2층
	본청
	의회
	기타	1993			1,134			-			662			지상2층
	청사신축 필요성			행정수요 증가에 따른 이전 및 신축
	사업기간			착공 당시			2019. ~ 4 (1년)
				준공			2020. ~ 6 (1년)
	사업수행방식			설계･시공 일괄 : 설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격						계약금액						낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계					3,669			-			1,676
	본청
	의회
	기타		2020.6			3,669			-			1,676			1/3

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	4,354						4,354
	Y-3 이전
	Y-2	169						169
	Y-1	1,889						1,889
	준공연도(Y)	2,296						2,296
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비
	2) 설계비				169
	3) 감리비								61
	4) 공사비						1,878		2,234
	5) 기타부대비						11		1

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2017.9	반영	자체
	타당성 조사	-	-	자체
	투융자심사	2017.10	승인	도
	공유재산관리계획	2017.9	승인	지방의회
	설계	2019.3	완료	자체
	착공	2019.4	완료	자체
	준공	2020.6	완료	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	4,111,456,730
	단위비용(원/㎡)	2,456,136
	점유율(%)	100
건 축 (기 계)	금액(원)	3,177,683,740	◦ 골조 : 철근콘크리트조 ◦ 외부 : THK30 화강석, 전벽돌, THK24 로이복층유리 ◦ 내부 : 엘리베이터, GHP 냉난방기 ◦ 토목 : 우․오수배관, 상수배관, 주차시설, 식재공사 등
	단위비용(원/㎡)	1,895,993
	점유율(%)	77
전 기	금액(원)	596,998,030	◦ 신재생에너지(태양광발전설비) ◦ 전력간선, 전등전열, 케이블트레이 등
	단위비용(원/㎡)	356,204
	점유율(%)	15
통 신	금액(원)	227,466,960	◦ 무선통신, 전관방송, 통합배선설비 ◦ CCTV 설비 등
	단위비용(원/㎡)	135,720
	점유율(%)	6
소 방	금액(원)	109,308,000	◦ 소화펌프, 지하저수조, 저수조 ◦ 자동화재탐지설비, 유도등, 감지기 등
	단위비용(원/㎡)	65,220
	점유율(%)	3

9-9. 수의계약 현황

우리 남원시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,092	217,350	1,806	68,428	58.41%	31.48%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실 적	건수	202	263	1,603	1,880	1,806
	금액	2,666	4,092	48,027	62,002	68,428

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
남원시	체육시설	체육관	춘향골체육관	2009-12-24	7,417	23,099
남원시	문화시설	박물관	백두대간 생태교육장	2016-04-26	5,160	78,028
남원시	기타시설	기타시설	허브복합 토피아관	2015-05-04	6,483	15,633

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용연수
춘향골 체육관	직영	3	43,000	17,103	428	3,884	13,219	40	547	18	△529
백두대간생태교육장	직영	11	68,364	22,540	564	2,076	20,894	40	1,082	101	△981
허브복합토피아관	직영	4	164,207	13,400	335	1,563	11,837	40	237	128	△109

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
6	6	0	0	6	3	3	0	6	6	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

예산낭비 신고 접수 및 처리내역

신고일자	신고내용	비고
2020-02-18	남원시 마을 무선앰프사업 개선 요구	전자우편 답변회신
2020-03-27	남원시청의 희망하우스 빈집재생 프로젝트 사업 신고
2020-07-31	남원시 마을 무선앰프 지원사업 및 요천수변 수영장, 분수대 설치사업 관련 신고
2020-08-12	도시재생사업 나무식재 사업 신고
2020-09-16	남원 공공보건의료대학 부지 보상 관련 신고
2020-11-19	남원시 공무원 야근실태 파악 조사 요구

‣ 예산낭비 신고내용 및 답변사항 【별지 4-1 (152쪽) 참고】

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 56.56%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
511,951	289,548	56.56

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 남원시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사 기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
전라북도	2020.8.28.	친환경임산물 재배관리 보조금 중복지급 부적정	□시정 - 회수 14건/4,759천원 - 감액 2건/581천원	완료
		산림개발사업 공사계약 정산 부적정	□시정 - 안전관리비 회수 12건 /208천원 감액 1건/835천원 - 환경보전비 회수 4건/854천원	완료

※ 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’20년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등