2021년 결산기준

지 방 재 정 공 시

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 남원시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	935,841	1,717	0.18
일반운영비		723	0.08
여 비		604	0.0
업무추진비		371	0.03
직무수행경비		0	0
자산취득비		19	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	584,499	634,644	770,019	884,357	935,841
기본경비	1,639	1,802	2,006	1,864	1,717
비율	0.28	0.28	0.26	0.21	0.18

기본경비 연도별 변화

☞ 최근 5년간 기본경비는 증가하였고, 전체 세출결산액 중 기본경비가 차지하는 비율        이 2017년 0.28%에서 2021년 0.18%로 꾸준히 감소하는 추세로 세출결산액이 증가했        기 때문입니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘21.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
11,893	10,999	0	1,853	1,852	0	99	99	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 남원시의 2021년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	935,841	98.006	10.47
인건비		78,729	8.41
직무수행경비		2,148	0.23
포상금		3,396	0.36
연금부담금 등		13,733	1.47

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액(A)	584,499	634,644	770,019	884,357	935,841
인건비(B)	83,480	87,294	88,726	93,046	98,006
인건비비율(B/A)	14.28	13.75	11.52	10.52	10.47

인건비 연도별 변화

☞ 인건비는 전년도 대비 4,960백만원이 증가한 98,006백만원으로 전체 세출결산액에서          인건비가 차지하는 비율은 전년대비 소폭 감소한 10.47%입니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 남원시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	935,841	561	0.06
기관운영업무추진비 (203-01)		266	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		295	0.03

‣ 대상회계 : 일반회계, ’21년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	584,499	634,644	770,019	884,357	935,841
업무추진비	550	566	580	575	561
비율	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비는 2021년 기준 전년도 대비 14백만원이 감소한 561백만원 이며 코로나의          여파로 소폭 감소 하였습니다.

◈ ’21년도 시책추진업무추진비 집행내역
월별	집 행 내 역	금액	비고
	총 계	294,589
1월	98건	160,245
1	중소기업 활성화 시책 업무 추진을 위한 지역 특산품 구입 외 5건	306
2	전라북도 남원의료원 간식지원	1,154	단일건
3	남원시의회 자치행정위 시의원과의 소통간담 외 12건	1,668
4	국가예산 확보를 위한 지역특산품 구입	924	단일건
5	귀촌 희망 관계자와의 간담회 실시 외 37건	4,119
6	코로나 대응에 따른 비상근무자 격려	1,997	단일건
7	지역경제 활성화 관계자 간담 외 4건	574
8	시책추진 지역특산품 구입	1,997	단일건
9	자활근로사업 발전방안 간담 외 31건	3,285
2월	183건	41,175
10	기업 투자 유치를 위한 지역 특산품 구입 외 10건	3,516
11	시책추진 지역특산물 구입 전달	1,102	단일건
12	국가예산확보 협조 지역특산품 구입전달 외 50건	7,801
13	2021 설명절 유관기관 선물 구입 및 전달	1,575	단일건
14	시민소통 업무 추진을 위한 지역공동체 간담 외 4건	374
15	설 명절 맞이 지역특산품 구입	1,155	단일건
16	시민소통 업무 추진을 위한 간담 외 4건	729
17	시정 업무협조 관계기관 등 지역특산품 구입	1,665	단일건
18	관내도로의 효율적인 관리방안 마련을 위한 간담 외 18건	2,980
19	시책추진 지역특산품 구입	2,592	단일건
20	유관기관 협조체계 강화를 위한 간담 외 47건	9,977
21	설 명절 맞이 유관기관 등 지역특산품 구입 전달	1,020	단일건
22	보건소 건강생활지원센터 사업 관련 벤치마킹 방문에 따른 지역특산품 구입 외 16건	2,928
23	대외홍보를 위한 지역특산품 구입(국장)	1,023	단일건
24	의정운영 지역특산품 구입(국장) 외19건	2,738
3월	173건	19,112
25	남원일반산단 유치기업 관계자 간담 외 172건	19,112
4월	177건	15,887
26	남원일반산업단지 유치기업 관계자 간담 외 79건	5,926
27	2021년 국가예산 확보 지역특산품 구입	1,987	단일건
28	소상공인 의견수렴을 위한 간담 외 95건	7,974
5월	125건	12,683
29	골프장 유치 관련 주민설명회 관계자 간담 외 124건	12,683
6월	191건	23,058
30	투자협약 기업 환영을 위한 물품구입 외 25건	2,406
31	시책추진 지역특산품(홍보물품) 구입	1,700	단일건
32	재경향우회원과 간담 외 163건	18,952
7월	121건	14,976
33	투자유치 기업 환영을 위한 물품 구입 외 120건	14,976
8월	148건	16,873
34	기업 투자 유치를 위한 지역 특산품 구매 외 147건	16,873
9월	225건	52,762
35	중소기업 활성화 시책 업무 추진을 위한 지역 특산품 구입 외 18건	3,139
36	시책추진 지역 특산물 구입 전달	1,053	단일건
37	남원장학숙 관계자와 간담 외 3건	895
38	시책추진 지역특산품 구입 전달	1,365	단일건
39	국가예산확보 중앙부처 관계자와 간담 외1건	151
40	추석맞이 노인장애인과 업무추진 유관기관 선물(지역농특산품) 구입	1,490
41	시책추진 지역특산품 구입전달 외 70건	11,718
42	코로나 대응에 따른 비상근무자 격려	1,280	단일건
43	사회복지사업 활성화 및 지원방안 논의를 위한 간담 외 17건	3,247
44	시책추진 지역특산품 구입	2,105	단일건
45	시책추진 지역특산품 구입	1,050	단일건
46	시정현안 공유 및 여론청취 간담 외 5건	866
47	시정 업무협조 관계기관 등 지역특산품 구입	1,295	단일건
48	시책추진 지역특산품 구입 외 59건	14,981
49	추석 명절 맞이 유관기관 등 지역특산품 구입 전달 외1건	1,440
50	유관기관 연계 업무 추진에 따른 물품 구입 외 36건	6,687
10월	157건	20,367
51	광치산업단지 입주기업 대표 간담 외156건	20,367
11월	200건	25,096
52	추어식품산업 클러스터 육성 추진을 위한 참여주체 간담회 및 중식 제공 외 199건	25,096
12월	278건	36,575
53	산업단지 내 중소기업 관계자와 간담 외 277건	36,575

5-5. 국외여비 집행현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
	해당없음

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 남원시의 2021년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
935,841	809	0.09	16	50,540

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	584,499	634,644	770,019	884,357	935,841
의회경비	786	803	843	759	809
의원 정수	16	16	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.13%	0.13%	0.11%	0.09%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,110	50,163	52,670	47,465	50,540

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 의회경비는 809백만원으로, 주요 증감내역을 살펴보면 월정수당 7백만원 증가, 국내여비 1백만원 증가,      의정운영공통경비 8백만원 증가, 의회운영업무추진비 7백만원 감소, 의원역량개발비 8백만원 증가, 의       원정책개발비 33백만원 증가, 의원국민연금부담금 2백만원 감소, 의원국민건강부담금 2백만원 증가하여     전년대비 총 50백만원 증가하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 남원시의 2021년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	16	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2021.12.31일 기준(별첨)

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2021년 우리 남원시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,680	2,203	1,311	1,360	96.4

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’21년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2017	2018	2019	2020	2021
대상인원 (A)(명)	1,398	1,446	1,473	1,604	1,680
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,464	1,552	1,843	2,015	2,203
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,047	1,073	1,251	1,256	1,311
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,018	1,290	1,320	1,330	1,360
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	102.87	83.21	94.77	94.45	96.4

※ ’21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가(’20회계연도까지 일반회계 대상 산출)

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 맞춤형 복지제도 시행경비 지급총액은 2,203백만원으로 대상인원 증가로 전년대비 188백만원       증가 하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 남원시에서 2021년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	245,891	43,305	17.61%
시설비 (401-01)	244,138	43,175	17.68%
감리비 (401-02)	1,204	20	1.67%
시설부대비 (401-03)	549	110	20.04%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’21년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액 (A)	142,449	152,186	207,081	227,860	245,891
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	40,655	49,057	69,452	47,414	43,305
비율(B/A)	28.54	32.23	33.54	20.81	17.61

연말지출비율 연도별 변화

☞ 우리시 2021년 연말지출은 전년대비 4,109백만원이 감소한 43,305백만원으로 연도말 어린이 과학관 체험공간 확충 지원사업 479백만원, 노암동 행정복지센터 신축이전 182백만원, 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 168백만원, 대산면 수해복구 179백만원, 지리산 테마관광 공원 조성사업 85백만원 등이 원인행위 되었습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 남원시의 2021회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2021년도 세입예산 편성내역

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액 (예산구분)	실제 출연액	세입 처리액 (세입 처리일)
합 계			1,360	340	340
제1금고	농협은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	1,240	310 (당초)	310	310 (‘21.5월)
제2금고	전북은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	120	30 (당초)	30	30 (‘21.5월)

(단위 : 백만원)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 340백만원(당초), 세입처리액 : 340백만원(세입처리시기)

협력사업비의 2021년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
교육체육과	춘향장학재단 출연	교육	평생·직업교육	출연금	330	330	0	춘향장학재단운영기금 등